Zarząd Powiatu Ciechanowskiego z wotum zaufania i absolutorium

Podczas wczorajszej (28 kwietnia) sesji Rady Powiatu Ciechanowskiego jednogłośnie udzielono Zarządowi Powiatu Ciechanowskiego wotum zaufania i absolutorium.

Jak czytamy w sprawozdaniu za ubiegły rok, wprowadzone zmiany w 2024 roku zwiększyły budżet po stronie dochodów o ponad 6,71 mln zł, a po stronie wydatków zwiększenie wyniosło ponad 8,5 mln zł, Jednocześnie zmniejszono planowaną pierwotnie do zaciągnięcia kwotę emisji obligacji o ponad 7 mln zł oraz zwiększono plan przychodów z tytułu środków z lat ubiegłych o kwotę ok. 8.85 mln zł.

W efekcie tych zmian w 2024 dochody zrealizowano w kwocie prawie 192 mln zł, a wydatki - prawie 204,5 mln zł, w związku z czym budżet powiatu zamknął się deficytem wynoszącym około 12,5 mln zł. To sporo mniej niż wcześniejszy planowany deficyt, który miał wynieś około 21,6 mln zł. Zobowiązania jakimi powiat ciechanowski zamknął 2024 rok wyniosły 8,7 mln zł. W większości dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń oraz podatku dochodowego od osób fizycznych,

- Wykonanie dochodów majątkowych na poziomie 101,53% planu wynika z otrzymania przez powiat w 2024 roku środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na Przebudowa drogi powiatowej nr 1208W Gołymin-Ośrodek-ŁukowoMosaki na odcinku od DK60 w miejscowości Gołymin-Ośrodek do granicy powiatu oraz z jednostki wdrażania projektów unijnych środków na realizację projektu pn. Cyberbezpieczny samorząd przeznaczonych na realizację zadań w 2025 roku. Zwiększenie planu przychodów z tytułu środków z lat ubiegłych o kwotę 8.859.536,18 zł związane jest m. in. z wprowadzeniem środków otrzymanych przez powiat w 2023 roku z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację przedsięwzięcia pn. Remont drogi powiatowej nr 1247W Ojrzeń-Nowe Miasto (do granicy powiatu) przeznaczonych na realizację zadania w 2024 roku – kwota 4.429.209,04 zł. Należy podkreślić, że realizacja dochodów i wydatków bieżących przebiegała zgodnie z uchwalonym budżetem. Zarząd Powiatu na bieżąco monitorował ewentualne zagrożenia i dokonywał stosownych zmian zgodnie z obowiązującym prawem finansowym – czytamy w sprawozdaniu.

Największy odsetek w wykonaniu wydatków budżetu powiatu ciechanowskiego za 2024 rok stanowiła wydatki oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej łącznie 82.972.013,79 zł, tj. 40,58% ogółu wydatków, następnie pomoc społeczna, rodzina i polityka społeczna oraz ochrona zdrowia łącznie 42.929.098,60 zł, tj. 20,99%. Na wydatki majątkowe przeznaczono ostatecznie 27,8 mln zł (plan zakładał 30 mln zł).

Z rachunku zysków i strat (wariant porównawczy dla całej jednostki) wynika, że na koniec 2024 roku zwiększyły się wydatki na wynagrodzenia. Wyniosły one 11,928 mln zł, podczas gdy rok wcześniej 10,149 mln zł. Tym samym wzrosły także wydatki na ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia dla pracowników – z 2,194 mln zł do 2,649 ml zł. Poza tym zwiększyło się zużycie materiałów i energii – z 2,61 mln zł do 3,11 mln zł. Znacząco zmalały za to wydatki na usługi obce – z 3,61 mln zł do 2,82 mln zł.