Projekt budżetu powiatu ciechanowskiego 2024: spory deficyt, ale i duże inwestycje

Jest już gotowy projekt budżetu powiatu ciechanowskiego na 2024 rok. Przewidywany jest spory deficyt, wynoszący ponad 19 mln zł. Starostwo chce go pokryć przede wszystkim emitując kolejną pulę obligacji. Jednocześnie zaplanowane są rekordowe wydatki na inwestycje, na które chce się przeznaczyć 44,4 mln zł.

Dochody na 2024 rok zaplanowano na poziomie 185,2 mln zł. Wydatki mają przekroczyć 205 mln zł, w tym 160 mln zł mają stanowić wydatki bieżące, a wydatki majątkowe (inwestycje) – 44,4 mln zł.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetowy, wynoszący 19,78 mln zł. Dla przypomnienia, w 2023 ma on wynieść 13,8 mln zł, choć ostatecznie może być niższy. Władze powiatu proponują deficyt na 2024 rok pokryć przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych emitowanych przez powiat (obligacji) w kwocie 14,8 mln zł oraz wolnymi środkami wynoszącymi 4,97 mln zł. W ciągu roku deficyt zwykle podlega korekcie i na koniec jest sporo niższy niż planowano.

Najważniejsze planowane wydatki: oświata i wychowanie – 66,8 mln zł; transport i łączność – 27,99 mln zł; administracja publiczna – 26,98 mln zł; pomoc społeczna – 23,8 mln zł kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – ponad 13 mln zł; bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 9,78 mln zł; rezerwy ogólne i celowe – 5,2 mln zł; obsługa długu publicznego – 3,7 mln zł. Na wydatki dotyczące administracji publicznej składają się m.in. wydatki dotyczące Starostwa Powiatowego – 17,38 mln zł (w tym 13 mln zł wynagrodzenia i pochodne), funkcjonowanie Rady Powiatu – 581 tys. zł; zadanie zlecone przez urząd wojewódzki – ok. 120 tys. zł.

Kierownik wydziału inwestycji Starostwa Powiatowego Józef Borkowski ocenia, że budżet będzie rekordowy do lat poprzednich, jeśli chodzi o wydatki. Budżet po stronie wydatków wzrośnie o 61 mln zł - ze 144 mln zł w 2023 roku do 205 mln zł w 2024 roku. W tej grupie inwestycje będą stanowiły ponad 44,4 mln zł. W 2023 na ten cel planuje się wydać 16,9 mln zł. - W mojej ocenie to budżet proinwestycyjny. Inwestycje obejmą wszystkie najważniejsze sfery funkcjonowania powiatu – podkreśla nasz rozmówca.

Wylicza, że np. wydatki na drogi będą 3-krotnie wyższe niż w 2023 roku. Jednocześnie bieżący rok okazał się skromniejszy niż pierwotnie planowano pod względem inwestycyjnym, czego powodem był m.in. niedostatek finansowania i konieczność zaktualizowania i weryfikacji dokumentacji.

W 2024 na inwestycje drogowe zaplanowano wydać ok. 12 mln zł. Ma być zmodernizowanych około 15 km dróg (niektóre zostaną ukończone w 2025 roku). Modernizacja w przyszłym roku obejmie m.in.: pierwszy odcinek Ul. Leśnej (ok. 1 km do skrzyżowania z ul. Słoneczną), ponad 5 km drogi między Ojrzeniem a Nowym Miastem (do granicy powiatu płońskiego), ok. 3 km drogi Gołymin – Łukowo (do granicy powiatu makowskiego), 2 km drogi Opinogóra – Pałuki, 2 km drogi Ślubowo – Kałęczyn w gm. Sońsk, drogę w Zygmuntowie w gm. Glinojeck (ok. 1 km do skrzyżowania z drogą krajową nr 7).

Z inwestycji kubaturowych najważniejszą będzie budowa i przebudowa Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie, polegająca głównie na wybudowaniu nowej sali kina. Ma być także rozbudowana Galeria Biegasa, a poza tym pojawią się nowe ciągi komunikacyjne od strony ul. Strażackiej. W dalszej kolejności inwestycja ta obejmie remont istniejącej sali kinowej, a także wybudowanie amfiteatru. Udało się pozyskać na to zadanie ok. 8 mln zł dofinansowania z Polskiego Ładu i 4 mln zł z Urzędu Marszałkowskiego. W 2024 roku Starostwo wyda na tę inwestycję 9 mln zł. Resztę wydatków (ok. 7 mln zł) zaplanowano na 2025 rok.

W 2024 roku wybudowana zostanie nowa hala sportowa przy ZS nr 1 w Ciechanowie, która ma być dofinansowania w ramach projektu Olimpia 2023 roku, co ma kosztować ok. 5,5 mln zł, z czego dofinansowanie wynosi 2,3 mln zł. Ponad 3 mln zł będzie wydane na termomodernizację DPS przy ul. Kruczej na Krubinie. Takie dofinansowanie udało się pozyskać z Polskiego Ładu, a brakujące 10 procent stanowić będą środki własne. Budowane jest także Centrum Wytchnieniowe przy ul. Batalionów Chłopskich w Ciechanowie, na co przeznaczy się ok. 5 mln zł. Z Funduszu Solidarnościowego pozyskano na ten cel 3 mln zł. Inwestycja zakończy się w 2024 roku. Dokończona zostanie także kompleksowa modernizacja sal gimnastycznych powiatowych szkół. Cztery są już gotowe. Samorząd powiatowy powrócił do współpracy, jeśli chodzi o inwestycje drogowe, z samorządami miejskimi i gminnymi. Z tego źródła pozyskano na przyszłoroczne inwestycje ok. 1,6 mln zł.

Na wszystkie inwestycje samorząd powiatowy pozyskał zewnętrzne dofinansowanie w wysokości łącznej prawie 27 mln zł.

Ma być także kontynuowana budowa Centrum Administracyjnego, choć w tym przypadku ok. 85 procent zadania sfinansuje Samorząd Województwa Mazowieckiego, a ok. 15 procent – Starostwo Powiatowe. Rozkłada się to także w ten sposób na finansowanie i proporcje użytkowanej powierzchni.